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Gli importi versati in eccedenza saranno visibili nella scheda Salvadanaio dell’azienda dopo 90 giorni dalla rendicontazione del pagamento.

Con i crediti disponibili il gestore potrà scegliere se utilizzare il credito a compensazione di quote non pagate o di debiti generati da pagamento di importi inferiori al dovuto tramite apposita funzione (per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. - Manuale gestori Vol. 2 - Pagamenti  - Utilizzo dei crediti nel salvadanaio), o se richiedere lo storno bancario del credito (per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. - Manuale gestori Vol. 3 - Partitario - Richiesta storno).

A seguito di nuove disposizioni operative emanate dall’INPS, dal 12 ottobre 2026, la procedura di rimborso dei contributi versati in eccedenza o per errore tramite F24, ha subito variazioni con effetto immediato.

Per consentire i controlli preventivi sulle compensazioni, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e INAIL, tutte le istanze di rimborso, correlate dalle quietanze F24 relative al periodo contributivo che ha generato il credito, vengono elaborate da Fondo Est a chiusura di ogni trimestre solare e trasmesse cumulativamente all'INPS.

L’erogazione del rimborso avverrà, salvo buon fine, solo a seguito delle verifiche dell’Istituto, decorsi almeno 20 giorni dalla trasmissione dei flussi.

Il nuovo iter comporta un fisiologico allungamento dei tempi di rimborso, interamente legato ai vincoli di verifica imposti dall'INPS su tutti i flussi F24 e UniEmens.

Pertanto i tempi fra la richiesta dell’azienda e l’accreditamento sul conto della somma versata erroneamente, potranno essere più lunghi e comunque subordinati al nulla osta dell’Istituto di previdenza.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 3/2026 - Nuova procedura per rimborso e storno contributi versati da aziende tramite F24.

Si ricorda che ai sensi della CIRCOLARE 4/2012 - Procedure di rendicontazione, laddove sussistano versamenti con differenze economiche in eccesso in favore di un’azienda (crediti), si procederà alla compensazione con eventuali differenze economiche in difetto derivanti da inesattezza dei contributi versati o da periodi contributivi insoluti (debiti). Ricordiamo di controllare sempre che non vi siano discrepanze fra l’importo risultante dal caricamento telematico delle liste dipendenti e quello risultante dal programma per la compilazione dell’F24.

I gestori che devono provvedere a compensare un importo inferiore al dovuto, al fine di regolarizzare la posizione contributiva dell’azienda, devono procedere come di seguito:

• dal menù Aziende ricercare l’azienda per quale si deve regolarizzare il pagamento e accedere al profilo cliccando sul Codice;
• dalla scheda Pagamenti dell’azienda, cliccare sulla voce Disponi pagamento; qui verranno mostrati tutti i periodi contributivi dove si sono riscontrate delle differenze a debito da compensare;
• si potrà procedere alla disposizione del pagamento scegliendo la modalità MAV, Carta di credito o Stampa esemplificativo F24. Si ricorda che, nel caso di pagamenti effettuati con MAV o Carta di credito, la regolarizzazione potrà avvenire al massimo entro una settimana. Utilizzando l’F24 per periodi pregressi, si dovrà attendere i tempi previsti dalla Convenzione con l’Inps, che sono normalmente 45 giorni dal pagamento, provocando notevoli ritardi nella regolarizzazione contributiva;
• prima di disporre il pagamento, si potrà configurarlo cliccando sul pulsante “Modifica periodi e causali”
• qualora vi sia un credito residuo, lo stesso potrà essere utilizzato a compensazione totale o parziale del dovuto, tramite il pulsante “Utilizza credito nel salvadanaio”

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. - Manuale gestori Vol. 2 - Pagamenti.

• Ortopantomografia
• Radiografie endorali
• Dentalscan

Le prestazioni incluse nella garanzia possono essere effettuate in rete previa autorizzazione; in alternativa, saranno ammessi a rimborso esclusivamente i ticket SSN datati a partire dal mese di giugno 2026. Il massimale è di € 400,00.

Condizioni di accesso

• Saranno ammessi a rimborso esclusivamente i ticket SSN corredati da prescrizione medica
• La prescrizione medica dovrà riportare una patologia presunta o accertata

Le avulsioni sono previste solo previa autorizzazione di UniSalute fino ad un massimo di 4 denti l’anno. Le spese per le prestazioni erogate all’avente diritto vengono liquidate direttamente e integralmente dal Fondo Est alle strutture convenzionate.

Qualora il numero complessivo delle prestazioni dovesse superare il numero sopra indicato, l’importo eccedente dovrà essere versato direttamente dall’avente diritto alla struttura convenzionata.

La prestazione è prevista solo in rete previa accettazione del preventivo. Il Fondo Est provvede al pagamento delle prestazioni per impianti osteointegrati (1,2,3 o più ma nel medesimo piano di cura). Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’eventuale avulsione, l’elemento definitivo, l’elemento provvisorio e il perno moncone relativi all’impianto/i.

Il massimale è di € 5.100,00 e prevede annualmente i seguenti sottomassimali:

• € 4.300,00 per cinque impianti
• € 3.800,00 per quattro impianti
• € 3.300,00 per tre impianti
• € 2.200,00 per due impianti
• € 1.100,00 per un impianto

Qualora il costo complessivo delle prestazioni dovesse superare la disponibilità annua prevista, l’importo eccedente dovrà essere versato direttamente dall’avente diritto alla struttura convenzionata.